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中共杭州市委老干部局2016年部门预算

来源:杭州市委老干部局   时间:2016-03-14
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  中共杭州市委老干部局2016年部门预算

  一、部门基本情况

  (一)主要职能:承担全市离休干部管理服务工作,主要职责是:1、认真贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策,抓好老干部政治和生活待遇的落实。2、加强和改进老干部党支部建设和老干部思想政治建设,充分发挥老干部在四个文明建设中的作用;认真做好老干部来信来访工作,切实解决老干部的实际问题。3、积极宣传党的老干部政策,宣传老干部工作中的先进典型,总结推广老干部工作经验,协同有关部门关心、支持、做好老干部工作。4、指导全市老干部活动中心(室)和老年(干部)大学工作,组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动,进一步发展老年教育事业。5、指导、检查各区、县(市)和市直属各单位做好离休干部服务管理工作;检查、督促企业离休干部"两费"保障机制的完善和正常运转情况。6、协同有关部门做好离休干部的医疗保健、生活服务工作;协助有关单位妥善处理享受地专级以上待遇离休干部的丧事、后事等事宜。7、针对老干部工作出现的新情况、新问题,开展调查研究;抓好改制企业离休干部的服务管理工作,研究和制定加强离休干部服务管理的有关规定。8、贯彻落实离休干部易地安置政策,负责离休干部易地安置和办理户口进杭的审批工作,协助处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。9、承办上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

  (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位4家,其中:行政单位2家、事业单位2家。具体为:中共杭州市委老干部局、杭州市关心下一代工作委员会、杭州市老干部活动中心、杭州老年大学办公室。

  二、收支预算总体安排情况

  (一)收入预算安排情况

  部门收入预算5060.82万元。其中:一般公共预算资金4667.82万元,政府性基金175万元,专户资金160万元,其他资金58万元。

  (二)支出预算安排情况

  部门支出预算5060.82万元。

  1.按支出功能分类:一般公共服务支出(类)2844.06万元,教育支出(类)1261.49万元,社会保障和就业支出708.16万元,医疗卫生与计划生育支出72.11万元。其他支出175万元。

  2.按支出用途分类:基本支出2467.82万元,项目支出2593万元。

  (三)财政拨款支出预算情况

  部门预算中财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)1185.06万元,主要用于部门各单位的人员支出和日常运行的基本支出。

  2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)1309万元,主要用于开展业务工作的项目支出。

  3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)295万元,主要用于杭州市关心下一代工作委员会办公室日常工作项目支出。

  4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)1098.49万元,主要用于杭州老年大学事业单位基本支出、为履行职责开展业务方面的支出。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)699.35万元,主要用于行政单位离退休人员支出和管理、服务杭州市离休干部的经费支出。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)8.81万元,主要用于事业单位退休人员支出。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)19.68万元,主要用于行政单位医疗保险支出。

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)6.07万元,主要用于下属事业单位医疗保险支出。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)46.36万元,主要用于单位公务员医疗补助支出。

  10.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)175万元,主要用于老干部活动中心新场地建设和设施、设备、器材采购等支出。

  (四)一般公共预算基本支出预算情况

  部门预算中一般公共预算基本支出2467.82万元,其中:

  工资福利支出1126.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出等支出。

  商品和服务支出439.24万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置和其他商品服务支出等支出。

  对个人和家庭的补助支出901.76万元,主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

  (五)财政拨款“三公”经费预算情况

  财政拨款“三公”经费预算数53.3万元,比上年下降6.16%。下降的主要原因是从严控制公务接待,费用比上年下降3.5万元。其中:

  1.因公出国(境)经费13万元,与上年相同。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费29.3万元,比上年下降10.67%。主要用于接待老干部公务活动、省内外老干部工作部门工作人员等支出。下降的主要原因是本部门贯彻执行中央“八项规定”等文件精神,厉行节约、反对浪费,从严控制公务接待标准、数量和人次。

  3.公务用车购置及运行费11万元,与上年相同。其中,公务用车购置无预算支出;公务用车运行维护费支出11万元,主要用于离休干部突发状况、集体活动、接送大学教师等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括一般公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
  专户资金收入:是指当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
  其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。
  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
  一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展专
项业务的项目支出。
  一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项
业务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。
  教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映行政、事业单位用于教育方面的相关支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务
员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保
险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。若无事
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保
险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

  工资福利支出:反映单位职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出。

  对个人和家庭的补助支出:反映单位离退休人员工资、医疗费、为全市离休干部服务的相关经费等。

附件:
预算公开.xls